Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Objednávky

Objednávky » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 781-796 z 796
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
12/2011NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 KošiceSkrinky11.3.2011 314,00 €K faktúre č. 66/2011.
13/2011Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 RevúcaStavebný materiál.14.3.2011 261,66 €K faktúre č. 44/2011.
14/2011Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 RevúcaStavebný materiál.14.3.2011 466,18 €K faktúre č. 45/2011.
15/2011FOTO-VIDEO-COPYCENTRUM (FVCC), Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská SobotaPoštový poukaz U15.3.2011 131,00 €K faktúre č. 46/2011.
16/2011DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné21.3.2011 424,44 €K faktúre č. 47/2011.
17/2011Ing. Ľubomír Knopp, Prevádzka: Elektro - Knopp, Muránska 11, 050 01 RevúcaElektroinštalačný materiál.23.3.2011 191,98 €K faktúre č. 49/2011.
18/2011Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 RevúcaSkrinky23.3.2011 115,29 €K faktúre č. 48/2011.
19/2011Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 RevúcaStavebný materiál.28.3.201173,26 €K faktúre č. 50/2011.
20/2011ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BratislavaESET NOD32 Antivirus29.3.201140,25 €K faktúre č. 51/2011.
21/2011OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 BratislavaKancelárske potreby, interiérové zariadenie.4.4.2011 602,59 €K faktúre č. 52/2011.
22/2011DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné14.4.2011 336,14 €K faktúre č. 54/2011.
23/2011Dušan Holý - EXPRES SERVIS, Janka Kráľa 884/10, Prevádzka: Muránska 1334/10, 050 01 RevúcaKombi sporák AMICA GEP5003.18.4.2011 215,00 €K faktúre č. 55/2011.
24/2011Viera PODOBNÍKOVÁ - ALTIS, Lubeník 214, 049 18 LubeníkAkumulátor PROFORCE 180Ah.18.4.2011 423,44 €K faktúre č. 62/2011.
25/2011Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, 905 01 SenicaTlakový reproduktor.19.4.2011 270,00 €K faktúre č. 65/2011.
46/2011Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Závod 13 Rimavská Sobota, Šibeničný Vrch 716, 979 01 Rimavská SobotaVysprávka obecných komunikácii.28.6.20111 440,00 €K faktúre č. 120/2011.
1-2011 - prijatáObec Rákoš, Rákoš 130, 049 61 RákošHlásenie v obecnom rozhlase pre Poštovú banku.18.4.20112,00 €K faktúre odoslanej č. 25/2011.
Položky 781-796 z 796


Úvodná stránka