Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Objednávky

Objednávky » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 751-780 z 787
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
90/2012NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 KošiceLavička s priehradkami oranžová – 3,000 ks, 1 ks=47,00 €, spolu=141,00 €, Stôl plastový obdĺžnik žltý – 1,000 ks = 48,50 €, Stôl plastový obdĺžnik zelený – 1,000 ks = 48,50 €, Stôl plastový obdĺžnik červený – 1,000 ks = 48,50 €, Skrinka K2443 – 1,000 ks = 192,00 €, Stolička plastová žltá – 6,000 ks, 1 ks = 8,64 €, spolu = 51,84 €, Stolička plastová zelená – 6,000 ks, 1 ks = 8,64 €, spolu = 51,84 €, Stolička plastová červená – 6,000 ks, 1 ks = 8,63 €, spolu = 51,78 €, Stolička plastová modrá – 1,000 ks = 8,64 €12.11.2012 642,60 €K faktúre č. 193/2012.
91/2012DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravný lístok – 76,000 ks, 1 ks = 3,80 €, spolu = 288,80 €, Dohodnutá odmena – množstvo 1,000 = 10,39 €, Poštovné a poistné – množstvo 1,000 = 3,60 €20.11.2012 302,79 €K faktúre č. 196/2012.
92/2012Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 BratislavaW-Pokladňa pre OÚ do 1000 – 1,000 ks = 14,26 €, W-Registratúra pre Omis – 1,000 ks = 13,38 €, W-ABO vstup+výstup - Komplet – 1,000 ks = 46,20 €, W-ABO VUB2 Všeobecná úverová – 1,000 ks = 23,90 €, W-Sklad (príjem a výdaj) - Komplet – 1,000 ks = 49,39 €, W-Nákup a Predaj - Komplet – 1,000 ks = 127,14 €, W-Mzdy OÚ do 50 prac. - Komplet – 1,000 ks = 87,57 €, W-Daň z nehnuteľností pre OÚ do 1000 – 1,000 ks = 34,91 €, W-Miestne poplatky pre OÚ do 1000 – 1,000 ks = 27,79 €, W-Evidencia obyvateľov pre OÚ – 1,000 ks = 31,36 €, W-DHIM a HIM pre OÚ do 1000 – 1,000 ks = 34,91 €, W-Podvojné účtovníctvo pre OÚ do 1000 – 1,000 ks = 55,57 €20.11.2012 546,38 €K faktúre č. 202/2012.
93/2012Ján Opiela, Sladkovičova 60/4, 050 01 Revúca 1Toner Armor Q6000 A – 1,000 ks = 55,00 €, Toner Armor Q6003 A – 1,000 ks = 55,00 €, Toner Philips MFD 6050 – 1,000 ks = 105,00 €21.11.2012 215,00 €K faktúre č. 197/2012.
94/2012Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská BystricaPredplatné - Nový čas – 1,000 ks = 112,50 €23.11.2012 112,50 €K faktúre č. 206/2012.
95/2012Quattro Fratelli s.r.o., Kuzmányho 2, 977 01 BreznoPečiatka na výkon fin.kontroly – 1,000 ks = 19,69 €27.11.201219,69 €K faktúre č. 207/2012.
96/2012STAVIVO IBV, s.r.o., Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská BystricaVitrablok-Sklobetón 19x19 – 90,000 ks, 1 ks = 1,79 €, spolu = 161,10 €, Sklobetón-krížiky – 68,000 ks, 1 ks = 0,29 €, spolu = 19,72 €, Pur-Pena – 3,000 ks, 1 ks = 3,19 €, spolu = 9,57 €, Raven-Beton.ocel. – 3,000 prut, 1 prut = 1,92, spolu = 5,76 €, Baumit-Jadrová omietka 40 kg – 3,000 bal, 1 bal = 4,21, spolu = 12,63 €27.11.2012 208,78 €K faktúre č. 204/2012.
97/2012DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravný lístok – 51,000 ks, 1 ks = 3,80 €, spolu = 193,80 €, Dohodnutá odmena – množstvo 1,000 = 6,97 €, Poštovné a poistné – množstvo 1,000 = 3,60 €11.12.2012 204,37 €K faktúre č. 208/2012.
98/2012Ing. Peter Hricovíny, ul. Gen. Goliána 4, 050 01 RevúcaGeometrický plán na Dom smútku – 1,000 ks = 227,00 €14.12.2012 227,00 €K faktúre č. 217/2012.
99/2012Termobyt s.r.o., Muránska 382, 050 01 RevúcaTanier biely hlboký 23 cm = 60,000 ks, 1 ks = 1,50 €, spolu = 90,00 €, Tanier biely plytký 23 cm = 60,000 ks, 1 ks = 1,50 €, spolu = 90,00 €, Šálka sklo = 10,000 ks, 1 ks = 6,00 €, spolu = 60,00 €, Sada Pohárov 6,000 ks 200 ml = 10,000 ks, 1 ks = 4,30 €, spolu = 43,00 €17.12.2012 283,00 €K faktúre č. 219/2012.
1/2011CBS spol. s r.o., Kynceľova 54, 974 01 KynceľovaDoména www.rakos.gemer.org10.1.201119,12 €K faktúre č. 14/2011.
2/2011DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné.19.1.2011 236,68 €K faktúre č. 15/2011.
3/2011Dobrovoľná požiarna ochrana, Kutuzovova 17, 831 03 BratislavaPožiarnik 201126.1.201118,00 €K faktúre č. 16/2011.
4/2011MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 BratislavaZverejnenie údajov obce v Zlatých stránkach.28.1.201164,80 €K faktúre č. 22/2011.
5/2011Ján Opiela, Sladkovičova 60/4, 050 01 Revúca 1Tonery, Cartridge a xerografický papier.2.2.2011 189,50 €K faktúre č. 23/2011.
6/2011ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Prevádzka: Cementárenská 16, 974 72 Banská BystricaTlačivá pre MŠ.2.2.20117,50 €K faktúre č. 21/2011.
7/2011Vladimír Ferdinandy, Maša 432/11, 050 01 RevúcaTlačiareň Epson, USB kábel, inštalácia.8.2.201189,00 €K faktúre č. 25/2011.
8/2011Štefánia Zátrochová - STAVIVO IBV, Čerín 40, 974 01 ČerínStavebný materiál.9.2.2011 260,90 €K faktúre č. 26/2011.
9/2011DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné.21.2.2011 308,37 €K faktúre č. 33/2011.
10/2011Ing. Ľubomír Knopp, Prevádzka: Elektro - Knopp, Muránska 11, 050 01 RevúcaElektroinštalačný materiál.21.2.2011 195,58 €K faktúre č. 34/2011.
11/2011Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 RevúcaStavebný materiál.23.2.2011 297,99 €K faktúre č. 36/2011.
12/2011NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 KošiceSkrinky11.3.2011 314,00 €K faktúre č. 66/2011.
13/2011Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 RevúcaStavebný materiál.14.3.2011 261,66 €K faktúre č. 44/2011.
14/2011Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 RevúcaStavebný materiál.14.3.2011 466,18 €K faktúre č. 45/2011.
15/2011FOTO-VIDEO-COPYCENTRUM (FVCC), Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská SobotaPoštový poukaz U15.3.2011 131,00 €K faktúre č. 46/2011.
16/2011DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné21.3.2011 424,44 €K faktúre č. 47/2011.
17/2011Ing. Ľubomír Knopp, Prevádzka: Elektro - Knopp, Muránska 11, 050 01 RevúcaElektroinštalačný materiál.23.3.2011 191,98 €K faktúre č. 49/2011.
18/2011Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 RevúcaSkrinky23.3.2011 115,29 €K faktúre č. 48/2011.
19/2011Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 RevúcaStavebný materiál.28.3.201173,26 €K faktúre č. 50/2011.
20/2011ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BratislavaESET NOD32 Antivirus29.3.201140,25 €K faktúre č. 51/2011.
Položky 751-780 z 787


Úvodná stránka