Objednávky

Objednávky » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky

‹ Predošlá
1
…
20
21
22
23
24
25
26
Ďalšia

Položky 751-778 z 778

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum vystavenia	Suma *	Poznámka
99/2012	Termobyt s.r.o., Muránska 382, 050 01 Revúca	Tanier biely hlboký 23 cm = 60,000 ks, 1 ks = 1,50 €, spolu = 90,00 €, Tanier biely plytký 23 cm = 60,000 ks, 1 ks = 1,50 €, spolu = 90,00 €, Šálka sklo = 10,000 ks, 1 ks = 6,00 €, spolu = 60,00 €, Sada Pohárov 6,000 ks 200 ml = 10,000 ks, 1 ks = 4,30 €, spolu = 43,00 €	17.12.2012	283,00 €	K faktúre č. 219/2012.
1/2011	CBS spol. s r.o., Kynceľova 54, 974 01 Kynceľova	Doména www.rakos.gemer.org	10.1.2011	19,12 €	K faktúre č. 14/2011.
2/2011	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	Stravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné.	19.1.2011	236,68 €	K faktúre č. 15/2011.
3/2011	Dobrovoľná požiarna ochrana, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava	Požiarnik 2011	26.1.2011	18,00 €	K faktúre č. 16/2011.
4/2011	MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava	Zverejnenie údajov obce v Zlatých stránkach.	28.1.2011	64,80 €	K faktúre č. 22/2011.
5/2011	Ján Opiela, Sladkovičova 60/4, 050 01 Revúca 1	Tonery, Cartridge a xerografický papier.	2.2.2011	189,50 €	K faktúre č. 23/2011.
6/2011	ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Prevádzka: Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	Tlačivá pre MŠ.	2.2.2011	7,50 €	K faktúre č. 21/2011.
7/2011	Vladimír Ferdinandy, Maša 432/11, 050 01 Revúca	Tlačiareň Epson, USB kábel, inštalácia.	8.2.2011	89,00 €	K faktúre č. 25/2011.
8/2011	Štefánia Zátrochová - STAVIVO IBV, Čerín 40, 974 01 Čerín	Stavebný materiál.	9.2.2011	260,90 €	K faktúre č. 26/2011.
9/2011	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	Stravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné.	21.2.2011	308,37 €	K faktúre č. 33/2011.
10/2011	Ing. Ľubomír Knopp, Prevádzka: Elektro - Knopp, Muránska 11, 050 01 Revúca	Elektroinštalačný materiál.	21.2.2011	195,58 €	K faktúre č. 34/2011.
11/2011	Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 Revúca	Stavebný materiál.	23.2.2011	297,99 €	K faktúre č. 36/2011.
12/2011	NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice	Skrinky	11.3.2011	314,00 €	K faktúre č. 66/2011.
13/2011	Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 Revúca	Stavebný materiál.	14.3.2011	261,66 €	K faktúre č. 44/2011.
14/2011	Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 Revúca	Stavebný materiál.	14.3.2011	466,18 €	K faktúre č. 45/2011.
15/2011	FOTO-VIDEO-COPYCENTRUM (FVCC), Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota	Poštový poukaz U	15.3.2011	131,00 €	K faktúre č. 46/2011.
16/2011	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	Stravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné	21.3.2011	424,44 €	K faktúre č. 47/2011.
17/2011	Ing. Ľubomír Knopp, Prevádzka: Elektro - Knopp, Muránska 11, 050 01 Revúca	Elektroinštalačný materiál.	23.3.2011	191,98 €	K faktúre č. 49/2011.
18/2011	Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 Revúca	Skrinky	23.3.2011	115,29 €	K faktúre č. 48/2011.
19/2011	Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 Revúca	Stavebný materiál.	28.3.2011	73,26 €	K faktúre č. 50/2011.
20/2011	ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	ESET NOD32 Antivirus	29.3.2011	40,25 €	K faktúre č. 51/2011.
21/2011	OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava	Kancelárske potreby, interiérové zariadenie.	4.4.2011	602,59 €	K faktúre č. 52/2011.
22/2011	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	Stravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné	14.4.2011	336,14 €	K faktúre č. 54/2011.
23/2011	Dušan Holý - EXPRES SERVIS, Janka Kráľa 884/10, Prevádzka: Muránska 1334/10, 050 01 Revúca	Kombi sporák AMICA GEP5003.	18.4.2011	215,00 €	K faktúre č. 55/2011.
24/2011	Viera PODOBNÍKOVÁ - ALTIS, Lubeník 214, 049 18 Lubeník	Akumulátor PROFORCE 180Ah.	18.4.2011	423,44 €	K faktúre č. 62/2011.
25/2011	Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, 905 01 Senica	Tlakový reproduktor.	19.4.2011	270,00 €	K faktúre č. 65/2011.
46/2011	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Závod 13 Rimavská Sobota, Šibeničný Vrch 716, 979 01 Rimavská Sobota	Vysprávka obecných komunikácii.	28.6.2011	1 440,00 €	K faktúre č. 120/2011.
1-2011 - prijatá	Obec Rákoš, Rákoš 130, 049 61 Rákoš	Hlásenie v obecnom rozhlase pre Poštovú banku.	18.4.2011	2,00 €	K faktúre odoslanej č. 25/2011.