Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Objednávky

Objednávky » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 751-778 z 778
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
99/2012Termobyt s.r.o., Muránska 382, 050 01 RevúcaTanier biely hlboký 23 cm = 60,000 ks, 1 ks = 1,50 €, spolu = 90,00 €, Tanier biely plytký 23 cm = 60,000 ks, 1 ks = 1,50 €, spolu = 90,00 €, Šálka sklo = 10,000 ks, 1 ks = 6,00 €, spolu = 60,00 €, Sada Pohárov 6,000 ks 200 ml = 10,000 ks, 1 ks = 4,30 €, spolu = 43,00 €17.12.2012 283,00 €K faktúre č. 219/2012.
1/2011CBS spol. s r.o., Kynceľova 54, 974 01 KynceľovaDoména www.rakos.gemer.org10.1.201119,12 €K faktúre č. 14/2011.
2/2011DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné.19.1.2011 236,68 €K faktúre č. 15/2011.
3/2011Dobrovoľná požiarna ochrana, Kutuzovova 17, 831 03 BratislavaPožiarnik 201126.1.201118,00 €K faktúre č. 16/2011.
4/2011MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 BratislavaZverejnenie údajov obce v Zlatých stránkach.28.1.201164,80 €K faktúre č. 22/2011.
5/2011Ján Opiela, Sladkovičova 60/4, 050 01 Revúca 1Tonery, Cartridge a xerografický papier.2.2.2011 189,50 €K faktúre č. 23/2011.
6/2011ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Prevádzka: Cementárenská 16, 974 72 Banská BystricaTlačivá pre MŠ.2.2.20117,50 €K faktúre č. 21/2011.
7/2011Vladimír Ferdinandy, Maša 432/11, 050 01 RevúcaTlačiareň Epson, USB kábel, inštalácia.8.2.201189,00 €K faktúre č. 25/2011.
8/2011Štefánia Zátrochová - STAVIVO IBV, Čerín 40, 974 01 ČerínStavebný materiál.9.2.2011 260,90 €K faktúre č. 26/2011.
9/2011DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné.21.2.2011 308,37 €K faktúre č. 33/2011.
10/2011Ing. Ľubomír Knopp, Prevádzka: Elektro - Knopp, Muránska 11, 050 01 RevúcaElektroinštalačný materiál.21.2.2011 195,58 €K faktúre č. 34/2011.
11/2011Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 RevúcaStavebný materiál.23.2.2011 297,99 €K faktúre č. 36/2011.
12/2011NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 KošiceSkrinky11.3.2011 314,00 €K faktúre č. 66/2011.
13/2011Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 RevúcaStavebný materiál.14.3.2011 261,66 €K faktúre č. 44/2011.
14/2011Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 RevúcaStavebný materiál.14.3.2011 466,18 €K faktúre č. 45/2011.
15/2011FOTO-VIDEO-COPYCENTRUM (FVCC), Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská SobotaPoštový poukaz U15.3.2011 131,00 €K faktúre č. 46/2011.
16/2011DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné21.3.2011 424,44 €K faktúre č. 47/2011.
17/2011Ing. Ľubomír Knopp, Prevádzka: Elektro - Knopp, Muránska 11, 050 01 RevúcaElektroinštalačný materiál.23.3.2011 191,98 €K faktúre č. 49/2011.
18/2011Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 RevúcaSkrinky23.3.2011 115,29 €K faktúre č. 48/2011.
19/2011Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 RevúcaStavebný materiál.28.3.201173,26 €K faktúre č. 50/2011.
20/2011ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BratislavaESET NOD32 Antivirus29.3.201140,25 €K faktúre č. 51/2011.
21/2011OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 BratislavaKancelárske potreby, interiérové zariadenie.4.4.2011 602,59 €K faktúre č. 52/2011.
22/2011DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 ŽilinaStravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné14.4.2011 336,14 €K faktúre č. 54/2011.
23/2011Dušan Holý - EXPRES SERVIS, Janka Kráľa 884/10, Prevádzka: Muránska 1334/10, 050 01 RevúcaKombi sporák AMICA GEP5003.18.4.2011 215,00 €K faktúre č. 55/2011.
24/2011Viera PODOBNÍKOVÁ - ALTIS, Lubeník 214, 049 18 LubeníkAkumulátor PROFORCE 180Ah.18.4.2011 423,44 €K faktúre č. 62/2011.
25/2011Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, 905 01 SenicaTlakový reproduktor.19.4.2011 270,00 €K faktúre č. 65/2011.
46/2011Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Závod 13 Rimavská Sobota, Šibeničný Vrch 716, 979 01 Rimavská SobotaVysprávka obecných komunikácii.28.6.20111 440,00 €K faktúre č. 120/2011.
1-2011 - prijatáObec Rákoš, Rákoš 130, 049 61 RákošHlásenie v obecnom rozhlase pre Poštovú banku.18.4.20112,00 €K faktúre odoslanej č. 25/2011.
Položky 751-778 z 778


Úvodná stránka