RSS
Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2011 | NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice | Skrinky | 11.3.2011 | 314,00 € | K faktúre č. 66/2011. |
| 13/2011 | Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 Revúca | Stavebný materiál. | 14.3.2011 | 261,66 € | K faktúre č. 44/2011. |
| 14/2011 | Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 Revúca | Stavebný materiál. | 14.3.2011 | 466,18 € | K faktúre č. 45/2011. |
| 15/2011 | FOTO-VIDEO-COPYCENTRUM (FVCC), Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota | Poštový poukaz U | 15.3.2011 | 131,00 € | K faktúre č. 46/2011. |
| 16/2011 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné | 21.3.2011 | 424,44 € | K faktúre č. 47/2011. |
| 17/2011 | Ing. Ľubomír Knopp, Prevádzka: Elektro - Knopp, Muránska 11, 050 01 Revúca | Elektroinštalačný materiál. | 23.3.2011 | 191,98 € | K faktúre č. 49/2011. |
| 18/2011 | Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 Revúca | Skrinky | 23.3.2011 | 115,29 € | K faktúre č. 48/2011. |
| 19/2011 | Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 Revúca | Stavebný materiál. | 28.3.2011 | 73,26 € | K faktúre č. 50/2011. |
| 20/2011 | ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | ESET NOD32 Antivirus | 29.3.2011 | 40,25 € | K faktúre č. 51/2011. |
| 21/2011 | OTTO Office (SK) s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava | Kancelárske potreby, interiérové zariadenie. | 4.4.2011 | 602,59 € | K faktúre č. 52/2011. |
| 22/2011 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné | 14.4.2011 | 336,14 € | K faktúre č. 54/2011. |
| 23/2011 | Dušan Holý - EXPRES SERVIS, Janka Kráľa 884/10, Prevádzka: Muránska 1334/10, 050 01 Revúca | Kombi sporák AMICA GEP5003. | 18.4.2011 | 215,00 € | K faktúre č. 55/2011. |
| 24/2011 | Viera PODOBNÍKOVÁ - ALTIS, Lubeník 214, 049 18 Lubeník | Akumulátor PROFORCE 180Ah. | 18.4.2011 | 423,44 € | K faktúre č. 62/2011. |
| 25/2011 | Edu Work, s.r.o., SNP 754/3, 905 01 Senica | Tlakový reproduktor. | 19.4.2011 | 270,00 € | K faktúre č. 65/2011. |
| 46/2011 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Závod 13 Rimavská Sobota, Šibeničný Vrch 716, 979 01 Rimavská Sobota | Vysprávka obecných komunikácii. | 28.6.2011 | 1 440,00 € | K faktúre č. 120/2011. |
| 1-2011 - prijatá | Obec Rákoš, Rákoš 130, 049 61 Rákoš | Hlásenie v obecnom rozhlase pre Poštovú banku. | 18.4.2011 | 2,00 € | K faktúre odoslanej č. 25/2011. |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS