Objednávky

Objednávky » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky

Položky 751-780 z 794

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum vystavenia	Suma *	Poznámka
83/2012	Jozef Smrhola-OLYMP, Maďarovská 103/71, 935 87 Santovka	Uterák v kazete = 30,000 ks, 1 ks = 15,132 €, spolu = 453,96 €, Kalendár stolový = 35,000 ks, 1 ks = 2,600 €, spolu = 91,00 €, Pozdrav = 21,000 ks, 1 ks = 0,000 €, spolu = 0,00 €, Vlajka/zástava obce Rákoš = 2,000 ks, 1 ks = 25,000 €, spolu = 50,00 €, Poštovné – 1,000 ks = 11,84 €	16.10.2012	606,80 €	K faktúre č. 183/2012.
84/2012	Banskobystrická regionálna správa ciest, Šibeničný vrch 716, 979 01 Rimavská Sobota	Vysprávka obecných komunikácií – do 1000,00 €	19.10.2012	1 000,00 €	K faktúre č. 181/2012.
85/2012	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	Biznis Uni 150 – 24,000 mesiacov, 1 mesiac = 20,39 €, spolu = 489,36 €	19.10.2012	489,36 €	489,36 €/24 mesiacov
86/2012	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	Biznis Uni 50 – 24,000 mesiacov, 1 mesiac = 14,39 €, spolu = 345,36 €	19.10.2012	345,36 €	345,36 €/24 mesiacov
87/2012	EduWork, SNP 754/3, 905 01 Senica	Tlakový reproduktor – 3,000 ks, 1 ks = 49,90 €, spolu = 149,70 €	8.11.2012	149,70 €	K faktúre č. 192/2012.
88/2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, 949 01 Nitra	Publikácia-Sociálne služby – 1,000 ks = 35,00 €	8.11.2012	35,00 €	K faktúre č. 190/2012.
89/2012	Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava	Xerografický papier – 1,000 ks = 12,60 €, Laminátory Q-connect – 1,000 ks = 28,67 €, Laminovacie puzdrá Q-connect – 1,000 ks = 9,59 €, Laminovacie puzdrá Q-connect – 1,000 ks = 14,52 €, Prospektové závesné obaly typu „U“ – 1,000 ks = 1,79 €, Obal na dokumenty „L“ – 2,000 ks, 1 ks = 1,55 €, spolu = 3,10 €, Dosky so šnúrkou – 2,000 ks, 1 ks = 0,71 €, spolu = 1,42 €, DVD Verbatim (R+) – 1,000 ks = 8,63 €	8.11.2012	80,32 €	K faktúre č. 191/2012.
90/2012	NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice	Lavička s priehradkami oranžová – 3,000 ks, 1 ks=47,00 €, spolu=141,00 €, Stôl plastový obdĺžnik žltý – 1,000 ks = 48,50 €, Stôl plastový obdĺžnik zelený – 1,000 ks = 48,50 €, Stôl plastový obdĺžnik červený – 1,000 ks = 48,50 €, Skrinka K2443 – 1,000 ks = 192,00 €, Stolička plastová žltá – 6,000 ks, 1 ks = 8,64 €, spolu = 51,84 €, Stolička plastová zelená – 6,000 ks, 1 ks = 8,64 €, spolu = 51,84 €, Stolička plastová červená – 6,000 ks, 1 ks = 8,63 €, spolu = 51,78 €, Stolička plastová modrá – 1,000 ks = 8,64 €	12.11.2012	642,60 €	K faktúre č. 193/2012.
91/2012	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	Stravný lístok – 76,000 ks, 1 ks = 3,80 €, spolu = 288,80 €, Dohodnutá odmena – množstvo 1,000 = 10,39 €, Poštovné a poistné – množstvo 1,000 = 3,60 €	20.11.2012	302,79 €	K faktúre č. 196/2012.
92/2012	Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava	W-Pokladňa pre OÚ do 1000 – 1,000 ks = 14,26 €, W-Registratúra pre Omis – 1,000 ks = 13,38 €, W-ABO vstup+výstup - Komplet – 1,000 ks = 46,20 €, W-ABO VUB2 Všeobecná úverová – 1,000 ks = 23,90 €, W-Sklad (príjem a výdaj) - Komplet – 1,000 ks = 49,39 €, W-Nákup a Predaj - Komplet – 1,000 ks = 127,14 €, W-Mzdy OÚ do 50 prac. - Komplet – 1,000 ks = 87,57 €, W-Daň z nehnuteľností pre OÚ do 1000 – 1,000 ks = 34,91 €, W-Miestne poplatky pre OÚ do 1000 – 1,000 ks = 27,79 €, W-Evidencia obyvateľov pre OÚ – 1,000 ks = 31,36 €, W-DHIM a HIM pre OÚ do 1000 – 1,000 ks = 34,91 €, W-Podvojné účtovníctvo pre OÚ do 1000 – 1,000 ks = 55,57 €	20.11.2012	546,38 €	K faktúre č. 202/2012.
93/2012	Ján Opiela, Sladkovičova 60/4, 050 01 Revúca 1	Toner Armor Q6000 A – 1,000 ks = 55,00 €, Toner Armor Q6003 A – 1,000 ks = 55,00 €, Toner Philips MFD 6050 – 1,000 ks = 105,00 €	21.11.2012	215,00 €	K faktúre č. 197/2012.
94/2012	Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica	Predplatné - Nový čas – 1,000 ks = 112,50 €	23.11.2012	112,50 €	K faktúre č. 206/2012.
95/2012	Quattro Fratelli s.r.o., Kuzmányho 2, 977 01 Brezno	Pečiatka na výkon fin.kontroly – 1,000 ks = 19,69 €	27.11.2012	19,69 €	K faktúre č. 207/2012.
96/2012	STAVIVO IBV, s.r.o., Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica	Vitrablok-Sklobetón 19x19 – 90,000 ks, 1 ks = 1,79 €, spolu = 161,10 €, Sklobetón-krížiky – 68,000 ks, 1 ks = 0,29 €, spolu = 19,72 €, Pur-Pena – 3,000 ks, 1 ks = 3,19 €, spolu = 9,57 €, Raven-Beton.ocel. – 3,000 prut, 1 prut = 1,92, spolu = 5,76 €, Baumit-Jadrová omietka 40 kg – 3,000 bal, 1 bal = 4,21, spolu = 12,63 €	27.11.2012	208,78 €	K faktúre č. 204/2012.
97/2012	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	Stravný lístok – 51,000 ks, 1 ks = 3,80 €, spolu = 193,80 €, Dohodnutá odmena – množstvo 1,000 = 6,97 €, Poštovné a poistné – množstvo 1,000 = 3,60 €	11.12.2012	204,37 €	K faktúre č. 208/2012.
98/2012	Ing. Peter Hricovíny, ul. Gen. Goliána 4, 050 01 Revúca	Geometrický plán na Dom smútku – 1,000 ks = 227,00 €	14.12.2012	227,00 €	K faktúre č. 217/2012.
99/2012	Termobyt s.r.o., Muránska 382, 050 01 Revúca	Tanier biely hlboký 23 cm = 60,000 ks, 1 ks = 1,50 €, spolu = 90,00 €, Tanier biely plytký 23 cm = 60,000 ks, 1 ks = 1,50 €, spolu = 90,00 €, Šálka sklo = 10,000 ks, 1 ks = 6,00 €, spolu = 60,00 €, Sada Pohárov 6,000 ks 200 ml = 10,000 ks, 1 ks = 4,30 €, spolu = 43,00 €	17.12.2012	283,00 €	K faktúre č. 219/2012.
1/2011	CBS spol. s r.o., Kynceľova 54, 974 01 Kynceľova	Doména www.rakos.gemer.org	10.1.2011	19,12 €	K faktúre č. 14/2011.
2/2011	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	Stravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné.	19.1.2011	236,68 €	K faktúre č. 15/2011.
3/2011	Dobrovoľná požiarna ochrana, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava	Požiarnik 2011	26.1.2011	18,00 €	K faktúre č. 16/2011.
4/2011	MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava	Zverejnenie údajov obce v Zlatých stránkach.	28.1.2011	64,80 €	K faktúre č. 22/2011.
5/2011	Ján Opiela, Sladkovičova 60/4, 050 01 Revúca 1	Tonery, Cartridge a xerografický papier.	2.2.2011	189,50 €	K faktúre č. 23/2011.
6/2011	ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Prevádzka: Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	Tlačivá pre MŠ.	2.2.2011	7,50 €	K faktúre č. 21/2011.
7/2011	Vladimír Ferdinandy, Maša 432/11, 050 01 Revúca	Tlačiareň Epson, USB kábel, inštalácia.	8.2.2011	89,00 €	K faktúre č. 25/2011.
8/2011	Štefánia Zátrochová - STAVIVO IBV, Čerín 40, 974 01 Čerín	Stavebný materiál.	9.2.2011	260,90 €	K faktúre č. 26/2011.
9/2011	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	Stravné lístky-doba neurčitá, stravné lístky-doba určitá, stravné lístky-odmena, stravné lístky-poštovné a balné.	21.2.2011	308,37 €	K faktúre č. 33/2011.
10/2011	Ing. Ľubomír Knopp, Prevádzka: Elektro - Knopp, Muránska 11, 050 01 Revúca	Elektroinštalačný materiál.	21.2.2011	195,58 €	K faktúre č. 34/2011.
11/2011	Katarína Halušková-HALAN, Železničná 227, 050 01 Revúca	Stavebný materiál.	23.2.2011	297,99 €	K faktúre č. 36/2011.
12/2011	NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice	Skrinky	11.3.2011	314,00 €	K faktúre č. 66/2011.
13/2011	Renáta Kuchtová-MAJSTER A-D TEAM, Železničná 237/68, 050 01 Revúca	Stavebný materiál.	14.3.2011	261,66 €	K faktúre č. 44/2011.