Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Rákoš » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:4116/2019
Predmet:Doprava - 1,00 ks = 6,00 €
Cena *:6,00 €
K objednávke č.:4644/2019
Dodávateľ:Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
Dodávateľ IČO:44543697
Odberateľ:Obec Rákoš, Rákoš 130, 049 61 Rákoš
Odberateľ IČO:00328669
Dátum vystavenia:31.7.2019
Dátum doručenia:1.8.2019
Dátum splatnosti:14.8.2019
Dátum úhrady:2.8.2019
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:5.8.2019
Poznámka:K faktúre č. 4115/2019

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


Úvodná stránka